Programmameldingen
Er zijn in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te laten verwerken. Het betreft meldingen van de programma's Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg, Cultuur, Cultureel Erfgoed en Openbare Ruimte (zie ook de programmameldingen).
Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2024 te verwerken. De middelen voor opvang vluchtelingen en ontheemden verwerken we vanwege de grote omvang van het budget. Dit is in het kader van rechtmatigheid van belang. Hetzelfde geldt voor de stijging contributie VNG/GGU, de gestegen VRGZ-bijdrage en de verhoging van de verzekeringspremies. De mutaties in de reserves, om de middelen te reserveren dan wel om het tekort te dekken. En tot slot de middelen voor de herdenking van 80 jaar vrijheid omdat de uitgaven al in 2024 hebben plaatsgevonden terwijl het budget daarvoor in 2025 is geraamd.
Bedragen * € 1.000 | Programma | B-L | Saldo |
|---|---|---|---|
Raming lasten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden | WWZ | L | -50.900 |
Raming baten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden | WWZ | B | 50.900 |
Voordeel op ontvangen middelen opvang ontheemden | WWZ | B | 8.300 |
Restant middelen aardgasvrij maken toevoegen aan reserve Aardgasvrij | Openb.ruimte | L | -6.600 |
Financiën | L | 6.600 | |
Dub-middelen onttrekken aan reserve Bodemsanering | Openb,ruimte | B | 268 |
Financiën | B | -268 | |
Herdenking 80 jaar vrijheid (overhevelen budget 2025) | Cultuur, Cult.erfgoed | L | -200 |
Stijging Contributie VNG/GGU | Bestuur en Organisatie | L | -250 |
Gestegen VRGZ-bijdrage | Veiligheid | L | -325 |
Verhoging verzekeringspremies | Financiën | L | -100 |
Totaal | 7.425 | ||
- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel | |||