Inleiding

Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2024. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2024 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2024 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Ook de 2e Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Deze wordt meegenomen in het Meerjarenperspectief grondexploitaties (MGP), dat we voorafgaand aan de Stadsrekening 2024 in procedure brengen.
In de Stadsrekening 2024, die we begin 2025 opstellen, leggen we een uitgebreide verantwoording af over het gehele jaar.

We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een voordelig resultaat van 12,3 miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van 6,4 miljoen euro en een voordelig resultaat van 18,7 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën).
Een toelichting op de programmameldingen vindt u in het onderdeel 'Financiële effecten  - Programmameldingen'.
We noemen hier alvast de grootste afwijkingen.

Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het onderdeel 'Financiële effecten - Ontwikkeling algemene middelen'.

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.