Voorstel

Onderwerp
2e Voortgangsmonitor 2024

Samenvatting
In de 1e Voortgangsmonitor meldden we een verwachte afwijking van het begroot resultaat van 9,2 miljoen euro nadelig. De 2e Voortgangsmonitor laat een gunstiger beeld zien met een nadeel bij de inhoudelijke programma's van 6,4 miljoen euro en een voordeel op de algemene middelen van 18,7 miljoen euro. Het verwacht jaarresultaat wordt daarmee 12,3 miljoen euro voordelig.

Het voordeel op de algemene middelen heeft onder andere te maken met de inkomsten uit de septembercirculaire waarin met name de groei van inwoners (leeftijd 20 - 30 jaar) in Nijmegen leidt tot een grote toename. Daarnaast hebben we een fors rentevoordeel.

IIn het sociaal domein zien we de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting en daarom lichten we deze in vogelvlucht kort toe. Deze afwijkingen zijn in de eerste voortgangsmonitor overigens ook benoemd en ze zijn in lijn met de door ons ervaren knelpunten in het sociaal domein: bij jeugd zien we dat de groei in lijn is met onze eerdere prognoses.Bij huishoudelijke hulp en hulpmiddelen is rekening gehouden met groei maar blijft de levering achter (wachttijden) door capaciteitstekorten. Bij Wmo begeleiding en dagbesteding zien we dat de buurtteams goed werk leveren, maar de (te) hoge doelstelling van 80% nog niet halen. Bij de opvang van ontheemden geldt net als in voorgaande jaren dat de vergoeding van het rijk hoger is dan onze kosten. Het nieuwe BUIG model is nadelig voor Nijmegen en we geven minder uit aan energietoeslag dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

In het fysieke domein zijn in het programma Openbare ruimte middelen in de begroting opgenomen voor het warmtefonds en de proeftuin aardgasvrije wijken Dukenburg. Om deze middelen voor de komende jaren beschikbaar te houden voor de geplande investeringen in het warmtenet, voegen we ze toe aan de reserve Aardgasvrij.
We ontvangen voor het ingezamelde verpakkingsafval een lagere vergoeding. En we zien dat de kosten van afval zijn toegenomen door hogere transport- en verwerkingskosten van de huishoudelijke afvalstromen.
Op het onderdeel parkeren verwachten we forse nadelen als gevolg van de extra energiekosten voor de parkeergarages en parkeerterreinen. Daarnaast verwachten we minder parkeeropbrengsten te realiseren. En tot slot zien we nog steeds een toename van kosten van onderhoud en beheer.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen.

We werken hard aan de ambities en doelstellingen. Tegelijkertijd ontstaan er knelpunten in de uitvoeringskracht van onze organisatie in het realiseren hiervan. Dit zien we terug binnen alle domeinen van de gemeentelijke organisatie. Dit jaar zijn we gestart met het opstellen van een HR visie, waarin het moderniseren van het wervings- en selectiebeleid, het opstellen van een pre-, on- en offboardingsprogramma en het actualiseren van het stagebeleid een plek zullen krijgen. We benaderen scholieren en studenten actief (campus recruitment). Het onbevooroordeeld werven en selecteren maakt ook onderdeel uit van de wervingsstrategie. Via het verstevigen van het onboardingsprogramma willen we nieuwe medewerkers vanaf de start beter binden aan de organisatie en de stad.

Tot slot sluiten we deze monitor af met een Verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn, waaronder ook budgetoverhevelingen naar volgend jaar. In geval van budgetoverheveling is de uitvoering van beleid vertraagd of uitgesteld door onder andere personele krapte. De wijzigingen in het Verzamelvoorstel betreffen beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Advies
Aan de raad voor te stellen:

1. De 2e Voortgangsmonitor 2024 vast te stellen.
2. De begroting 2024 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
4. De budget-neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen;
5. Begrotingswijziging BW-01944 (Meldingen Voortgangsmonitor 2024), BW-01945 (Verzamelvoorstel) en BW-01946 (Investeringen) vast te stellen.