Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een voordelig resultaat van 12,3 miljoen euro.
In onderstaande tabel ziet u waaruit dit voordeel bestaat.
Bedragen * 1.000 | Saldo |
|---|---|
Beginstand begroting 2024 | 0 |
Ontwikkeling algemene middelen (onderdeel van programma Financiën) | 18.680 |
Meldingen inhoudelijke programma's | -6.392 |
Verwacht resultaat | 12.288 |
- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel | |
Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties. Door verschillende tegengestelde effecten (stijging plankosten en stijging grondprijzen) is het uiteindelijke effect lastig te voorspellen. Omdat de onzekerheden groot zijn, wachten we hiervan de doorrekeningen af.
Leeswijzer
Hierna geven we een toelichting op de meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt.
Voor zover we voorstellen de begroting aan te passen, geven we dat expliciet aan in de desbetreffende tabellen. Voor het volledige beeld van voorgestelde wijzigingen, laten we deze aanpassingen ook zien in de tabel in het hoofdstuk dat daarop volgt: 'Meldingen in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma.